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陜西自考網> 試題題庫列表頁> A公司20×6年發生了1000萬元廣告費用支出，發生時已作為銷售費用計入當期損益，稅法規定，該類支出不超過當年銷售收入15%的部分允許當期稅前扣除，超過部分允許向以后納稅年度結轉稅前扣除。A公司20×6年實現銷售收入為6000萬元。要求：分析指出該項支出產生差異的類型。

第八章 練習題

卷面總分：100分     試卷年份：    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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試題序號

A公司20×6年發生了1000萬元廣告費用支出，發生時已作為銷售費用計入當期損益，稅法規定，該類支出不超過當年銷售收入15%的部分允許當期稅前扣除，超過部分允許向以后納稅年度結轉稅前扣除。A公司20×6年實現銷售收入為6000萬元。要求：分析指出該項支出產生差異的類型。

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簡述暫時性差異的含義與類型。

下列各項支出中，在計算應納稅所得額時允許稅前扣除的是（）

  • A、稅收滯納金
  • B、非公益性捐贈
  • C、未經核定的準備金支出
  • D、按照稅法規定計算的固定資產折舊

下列關于遞延所得稅計算公式的說法中，正確的是（）

  • A、遞延所得稅=（期末遞延所得稅負債—期初遞延所得稅負債）+（期末遞延所得稅資產—期初遞延所得稅資產）
  • B、遞延所得稅=期末遞延所得稅負債一期末遞延所得稅資產
  • C、遞延所得稅=（期未遞延所得稅負債一期初遞延所得稅自債）—（期末遞延所得稅資產—期初遞延所得稅資產）
  • D、遞延所得稅=應納稅所得額×適用的所得稅稅率

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